2017年度福州市城乡建设委员会部门决算说明

发布时间:2018-09-25 来源:建委 字体显示:     默认

按照《福州市财政局关于批复福州市城乡建设委员会2017年度部门决算的通知》(榕财决【201886号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州市城乡建设委员会部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施城乡建设地方性法规、政府规章和政策;拟订全市城乡建设科技发展规划。

(二)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作;指导全市城市地铁、轨道交通的建设;负责温泉的保护和开发利用。

(三)承担指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(四)承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动;指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责城市建设和房地产开发等企事业单位资质核准与管理。

(六)承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

(七)承担推进全市建筑节能和污水处理的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇污水收集和处理工作。

(八)开展城乡建设方面的对外交流与合作,组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(九)承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市城乡建设委员会部门包括13个机关行政处(科)室及18个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

人员 编制数

在职人数

1

市城乡建设委员会

全额拨款

74

64

2

市房地产开发工作站

全额拨款

8

8

3

市轨道交通建设管理处(原市政建设管理处)

全额拨款

16

14

4

市液化石油气管理处

全额拨款

8

6

5

市抗震办公室

全额拨款

6

4

6

市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

全额拨款

8

8

7

市地铁建设工程质量安全监督站

全额拨款

27

22

8

市公共建设项目管理处

全额拨款

10

10

9

市大熊猫研究中心

差额拨款

37

29

10

市建筑文明安全监察站

全额拨款

22

20

11

市城市建设档案馆

自收自支

19

13

12

市建设工程招标投标管理办公室

全额拨款

7

6

13

市城建干部学校

差额拨款

15

7

14

市建设工程造价管理站

全额拨款

14

11

15

市建设工程质量监督站

全额拨款

95

82

16

市内河管理处

全额拨款

17

16

17

市地热管理处

自收自支

13

11

18

市建设工程交易管理中心

自收自支

13

12

19

市供排水管理中心

全额拨款

30

26

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,市建委以扩大有效投资为抓手,以提升城市综合承载力、完善建筑市场管理服务为驱动,积极推进福州城市建设工作

(一)2017年有效投资主要指标

1、超额完成市本级城建固定资产投资。2017年计划完成市本级城建固定资产投资158.37亿元,实施项目141个。实际完成209.03亿元,完成年度计划的132%

2、超额完成宜居环境建设投资。省政府下达我市2017年宜居环境建设任务指标393亿元,我市全年实际完成投资579.9亿元,完成省政府下达任务的147.55%,排名全省第一。

3、建筑业及房地产业投资。 2017年福州市完成建筑业总产值3581.5 亿元,同比增长16.5%,产值总量排名全省第一;实现建筑业增加值698.2亿元,同比增长12.3 %,增加值总量约占全省四分之一,排名全省第一,增幅排名全省第三。完成房地产开发总投资1619.94亿元,同比增长2.6%

(二)城市综合承载力明显提升

1、市政道路建设成效显著

2、城区生态治水深入开展

1)黑臭水体治理取得新突破。

2)城区排水防涝推出新举措。

3)海绵城市建设取得新进展。

3、公用事业保障稳步增强

1)供水能力持续提升。

1)供气区域不断拓展。

1)城区亮化效果明显。

1)公共代建保障有力。

4、村镇建设指导不断推进。

5、助力滨海新城建设发展。

(三)建筑市场管理服务更加规范

1、建筑市场培育持续推进

2、建设领域科技持续创新

3、质量安全监管持续巩固

4、建筑行业服务持续优化

5、行业政策法规持续规范

(四)党风廉政、精神文明及机关建设

1、扎实推进党的建设。

2、加强建设系统队伍建设。

3、抓好党风廉政建设。

4、做好机关行政工作。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017年福州市城乡建设委员会部门年初结转和结余4145.76万元,本年收入66368.11万元,本年支出68115.46万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配2.51万元,年末结转和结余2395.90万元。

(一)2017年收入66368.11万元,比2016年决算数增加10004.17万元,增长17.75%,具体情况如下:

1.财政拨款收入65262.35万元,其中政府性基金23005.82万元。

2.事业收入839.43万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入96.16万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入170.16万元。

(二)2017年支出68115.46万元,比2016年决算数增加9978.62万元,增长17.16%,具体情况如下:

1.基本支出6486.07万元。其中,人员支出5756.61万元,公用支出576.67万元。

2.项目支出61629.38万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出44127.67万元,比上年决算数增加13211.46万元,增长42.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他人大事务支出0万元,较上年决算数减少16.63万元,下降100%

(二)“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”15.66万元,较上年决算数增加1.08万元,增长7.41%。主要原因是尼伯特台风灾后重建办公经费项目支出增加1.08万元

(三)其他发展与改革事务支出238.81万元,较上年决算数增加198.81万元,增长497.03%。主要原因是增加重点项目前期经费项目。

(四)军队转业干部安置0万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100%

(五)专项业务0.89万元,较上年决算数增加0.89万元。主要原因是增加党建活动专项经费项目。

(六)一般行政管理事务0.36万元,较上年决算数增加0.36万元。主要原因是增加非公有制企业和社会组织党建专项经费项目。

(七)“科技条件专项”362.66万元,较上年决算数增加46.02万元,增长14.53%。主要原因是市供排水管理中心增加“城市信息化专项资金”项目用于排水设施信息化管理平台建设。

(八)“科普活动”5万元,较上年决算数增加5万元。主要原因是市大熊猫研究中心增加福州科技分馆给中心科普经费,用于科普教育等活动开支。

(九)归口管理的行政单位离退休193.71万元,较上年决算数减少38.32万元,下降16.52%。主要原因是行政单位退休人员工资全部转由机关保代发。

(十)“事业单位离退休”76.14万元,较上年决算数增加35.23万元,增长86.12%,主要原因是市大熊猫研究中心结转事业基金。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出36.18万元,较上年决算数增加36.18万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出今年起单列。

(十二)其他社会保障和就业支出67.87万元,较上年决算数减少298.27万元,下降81.46%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出今年起单列。

(十三)企业关闭破产补助0万元,较上年决算数减少44.84万元,下降100%

(十四)食品安全事务41.05万元,较上年决算数增加41.05万元。主要原因是增加“市食安办食品安全专项经费”项目。

(十五)其他环境保护管理事务支出900万元,较上年决算数增加900万元。主要原因是增加“下达2016年海绵城市建设试点补助资金”项目。

(十六)其他环境监测与监察支出20万元,较上年决算数减少20万元,下降100%。主要原因是环境空气质量工作先进奖金项目今年改从“大气”科目支出。

(十七)“大气”19.31万元,较上年决算数增加19.31万元。主要原因是“环境空气质量工作先进奖金”项目今年改从“大气”科目支出。

(十八)水体13307.62万元,较上年决算数增加3637.69万元,增长37.62%。主要原因是“污水处理费”项目支出增加。

(十九)可再生能源0万元,较上年决算数减少532.36万元,下降100%

(二十)其他节能环保支出34.55万元,较上年决算数减少74.46万元,下降68.31%

(二十一)行政运行1328.45万元,较上年决算数增加41.51万元,增长3.23%。主要原因是人员支出增加。

(二十二)一般行政管理事务497.70万元,较上年决算数减少216.56万元,下降30.32%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(二十三)“工程建设标准规范编制与监管”212.93万元,较上年决算数增加33.42万元,增长18.62%。主要原因是市建设工程造价管理站2017年政策性增资、综治奖、社会保障缴费等人员经费较上年增加32.73万元,商品和服务支出2.82万元,业务费支出减少2.13万元。合计较上年增加33.42万元。

(二十四)“工程建设管理”2289.81万元,较上年决算数增加400.25万元,增长21.18%。主要原因是市建筑文明安全监察站、市地铁建设工程质量安全监督站、市建设工程质量监督站工资福利支出增加。

(二十五)“执业资格注册、资质审查”0.50万元,较上年决算数增加0.50万元。主要原因是财政从该科目下达用于人员经费支出。

(二十六)其他城乡社区管理事务支出5042.03万元,较上年决算数减少1288.90万元,下降20.36%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(二十七)城乡社区规划与管理0万元,较上年决算数减少575.04万元,下降100%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(二十八)其他城乡社区公共设施支出1443.99万元,较上年决算数减少1848.38万元,下降56.14%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(二十九)城乡社区环境卫生32.33万元,较上年决算数减少4559.91万元,下降99.30%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(三十)“其他城乡社区支出”15003.01万元,较上年决算数增加14945.71万元,增长26083.26%。主要原因是市户外广告和灯光夜景建设管理办公室安排福州城区亮化提升改造项目13725.45万元等。

(三十一)“水利工程建设”2549.57万元,较上年决算数增加2543.60万元,增长42606.37%。主要原因是市供排水管理中心增加“水系综合治理”项目用于购买排水防涝应急抢险设备、网络应用与服务系统等。

(三十二)住房公积金232.24万元,较上年决算数减少118.82万元,下降33.85%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(三十三)提租补贴90.03万元,较上年决算数减少14.82万元,下降14.13%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

(三十四)购房补贴105.27万元,较上年决算数减少27.64万元,下降20.80%。主要原因是:市建设工程交易管理中心2017年起不纳入本部门决算。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出23005.82万元,比上年决算数减少3060.45万元,下降11.74%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)“城市建设支出”科目支出853.23万元,较2016年决算数减少476.25万元,下降35.82%

(二)“其他污水处理费安排的支出”科目支出22152.59万元,较2016年决算数减少2584.20万元,下降10.45%

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出6333.28万元,其中:

(一)人员经费5756.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费576.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款75.88万元,同比下降47.73%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费8.03万元,主要用于参加培训。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长82.50%,主要是:全年因公出国(境)累计增加1人次。

(二)公务用车购置及运行费67.03万元。其中:公务用车购置费15万元,2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费52.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量35辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增加15万元和下降62.89%,主要是:轨道处新购公务用车1辆、事业单位公车改革,公务用车保有量减少。

(三)公务接待费0.81万元。主要用于外地单位来榕调研等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数68人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长44.64%,主要是:累计接待增加4批次、接待总人数增加5人次。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出307.51万元,比上年决算数增长16.60%,主要是:公车改革、人员增加,导致车补增加。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额470.42万元,其中:政府采购货物支出466.27万元、政府采购工程支出4.15万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆92辆,其中:部级领导干部用车××辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车54辆、其他用车10辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

    2017年已完成绩效自评的财政支出项目5个,项目绩效自评报告详见附件11-15

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12017年度收支决算总表

2 2017年度收入决算表

32017年度支出决算表

42017年度财政拨款收支决算总表

52017年度一般公共财政拨款支出决算表

62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

82017年度政府性基金支出决算表

92017年度部门决算相关信息统计表

102017年度政府采购情况表

11、市政排水设施改造、维护和排水监测费项目绩效自评报告

12、闽江灯光夜景工程项目绩效自评报告

13、保障房专项检查费项目绩效自评报告

14、内河维护项目绩效自评报告

15、金山、连坂、浮村、洋里、祥坂污水处理费项目绩效自评报告