2019年度福州市城乡建设局部门预算说明

发布时间:2019-01-28 来源:市城乡建设局 字体显示:     默认

2019年部门预算经市十五届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

福州市城乡建设部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关城乡建设的法律、法规、规章和政策,起草并组织实施城乡建设地方性法规、政府规章和政策;拟定全市城乡建设科技发展规划。

(二)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作;指导全市城市地铁、轨道交通的建设;负责温泉的保护和开发利用。

(三)承担指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设政策措施并指导实施;指导农村住房建设;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。参与历史文化名城(镇、村)和历史文化街区的申报、保护和监督管理工作。

(四)承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动;指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动;,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责城市建设和房地产开发等企事业单位资质核准与管理。

(六)承担市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设临理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

(七)承担推进全市建筑节能和污水处理工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇污水收集和处理工作。

(八)开展城乡建设方面的对外交流与合作,组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(九)承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市城乡建设部门包括14个机关行政处(科)室及19个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市城乡建设局

行政单位

74

65

福州市轨道交通建设管理处

全额拨款

16

14

福州市液化石油气管理处

全额拨款

8

5

福州市房地产开发工作站

全额拨款

8

8

福州市抗震办公室

全额拨款

6

5

福州市建筑安装工程招标投标管理中心

全额拨款

7

6

福州市建筑文明安全监察站

全额拨款

22

21

福州市建设工程造价管理站

自收自支

19

13

福州市地铁建设工程质量安全监督站

全额拨款

27

22

福州市建设工程质量监督站

全额拨款

95

85

福州大熊猫研究中心

差额拨款

37

28

福州市城建档案馆

自收自支

19

13

福州市城建干校

差额拨款

15

6

福州市地热管理处

自收自支

13

11

福州市公共建设项目管理处

全额拨款

10

10

福州市户外广告和灯光夜景管理办公室

全额拨款

8

7

福州市城区水系联排联调中心

全额拨款

175

132

福州市内河管理处

全额拨款

57

40

三、部门主要工作任务

2019年,福州市城乡建设局部门主要任务是:贯彻落实市委十一届七次、八次全会精神,坚持高质量发展落实赶超,紧紧围绕打造有福之州、幸福之城目标,2019年城建项目计划投资281亿元,着力突出“一强化”、重点推进五提升”、持续抓好“六专项”围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)把好大方向,着力突出“一强化”

强化自身建设。一是突出党的建设。通过开展宣讲、党课、讲座等活动全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,抓好党组核心引领、基层战斗堡垒、党员先锋模范作用,以点带线、以线带面,夯实党建基础。充分发挥项目一线临时党支部和两新组织作用,全面增强党的领导和以党建促城建力量。二是突出廉政建设。严肃党内政治生活,严格执行廉政“五必谈”和“一岗双责”制度,强化重要节点廉政教育和集中检查。积极联合派驻纪检组深入一线,既抓廉政教育、又抓项目进度,筑牢高压线、防火墙。三是突出队伍建设。深化学习型党组织创建,严格执行中心组学习制度,坚定理想信念。用好一线考察“指挥棒”,继续全面开展全员建档和量化考核工作,强化正向激励,激发干部干事创业热情。加强干部日常管理和学习教育,切实改进机关作风。

(二)谋划高站位,重点推进“五提升”

1、水系治理提升

(1)思路:实现“工程建设”转入“运营管养”。目标:2019年,完成城区水系综合治理PPP项目,所有河道转入运营管养。到2020年,主要指标保持在地表V类水标准,水清、岸绿、景美。

(2)主要举措:一是健全内河管养考核体系,制定内河管养导则、考核标准等机制,修订《福州市城市内河管理办法》;二是全面扫尾项目,构建内河“智慧水务”平台,实现内河调度智慧化、精细化;三是在全省率先实行内河“双河长”制,强化政府及企业河长职责;四是全面完成49条支流整治。

2、市政路网提升

1)思路:推动“环射布局”转为“轴向发展”。目标:2019年,着力构建城区联通新区大骨架路网;逐步将路网由现状“环+射”骨架布局转变为“轴向”骨架布局,路网密度达8.1公里/平方公里。到2020年,路网密度达8.3公里/平方公里以上,全省保二争一。

(2)主要举措:一是结合滨海新区及三江口片区开发,构建城区往滨海新城的外部快速联系通道;二是打造工业北路延伸线、新店外环路西段等城区骨架路网建设,完善城区与外部快速联系通道;三是结合旧改加密次支路网密度,推动旧改片区周边配套道路建设。

3、海绵城市提升

1)思路:加快“区域试点”转向“全域试点”。目标:2019年,全面完成鹤林、三江口片区试点任务,顺利通过国家海绵城市试点建设考核验收。到2020年,福州建成区20%以上的面积实现70%年径流总量控制率目标,全域海绵建设取得成效。

2)主要举措:一是进一步完善海绵城市长效管理机制;二是总结试点建设经验,形成可复制、可推广的南方地区复杂水文条件下海绵城市建设技术总结,更科学推广成熟技术;三是全域推进海绵试点,市级与区县形成良性互动,更广泛推动海绵城市建设。

4、工程监管提升

1)思路:深化“质量监管”兼顾“生态修复”。目标:2019年,强化施工场地生态修复,创新打造“生态花园”工地;获评国家级“安全生产标准化工地”4个、“鲁班奖”工程2个。到2020年,在可能存在环境影响区域内的在建项目全面建成绿色生态文明施工体系。

2)主要举措:一是推行施工工艺标准化、施工过程控制规范化;二是把对项目生态资源修复工作评估结果列为验收主要指标之一;三是完善质量管控标准体系,实现项目品质全方位提升;四是制定并推广《福州市城乡建设项目生态环境保护修复技术导则》。

5、人居环境提升

1)思路:推进“乡镇覆盖”延至“农村覆盖”。目标:2019年,牵头农村人居环境整治“一革命五行动”;实现行政村污水治理全覆盖。到2020年,在全省率先实现美丽乡村建设全覆盖;乡镇污水处理率75%以上,位居全省前列。

2)主要举措:一是在城市出入口、“两高”沿线等周边合理选择打造美丽乡村景观带和示范片区;二是打造300个美丽乡村,再提升100个示范村;完成303个行政村污水治理,新建改造三格化粪池32145户;三是持续推进温福、合福、福厦、向莆铁路福州段农村人居环境整治提升。

(三)争当排头兵,持续抓好“六专项”

1、绿色建筑专项。2019年,颁布地方适宜绿色建筑技术目录,提升项目全过程闭合管理水平;公共建筑节能改造试点城市通过国家验收;城镇新建绿色建筑总量居全省第一。到2020年,新建绿色建筑比例超过70%,福州市绿色建筑发展数量、质量全省第一。

2、行业发展专项。2019年,优化调整建筑业总部经济奖励政策;对在福州市创建国家或福建省级的优质工程项目给予奖励;我市特级施工总承包资质企业达到10家,全省第一。到2020年,突破我市没有双特级施工总承包资质企业现状。

3、供水供气专项。2019年,供水漏损率降至14.5%,比2018年约下降一半;建成中心城区双气源、双通道供气系统,燃气普及率99.3%,全省保二争一。到2020年,供水普及率100%,继续保持全省第一;管网漏损率10%,全省前三;燃气普及率99.65%,全省第一。

4、污水治理专项。2019年,基本完成四城区剩余1400公里排水管网修复、16座污水泵站和12座雨水泵站提升改造,市本级污水处理率达到92.5%以上,全省前三。到2020年,市本级污水处理率95%,全省保二争一。

5、城区防涝专项。2019年,开展城区水系自动化改造项目建设;汛期前完成预测、预警、决策、指挥等4个模块上线运行。到2020年,确保城区小雨不积水,大雨不积涝;晴天污水不入河、河水不倒灌。

6、审批提速专项。2019年,服务保障重点工程建设,实行重点项目服务专员代办、容缺受理等服务机制;推动营商环境“办理建筑许可”指标评估对标国家试点城市水准。2020年,“办理建设许可”涉及建设局的各项复评指标处于省内领先位次。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,福州市城乡建设局部门收入预算为623086.56万元,比上年增加554171.15万元,主要原因是基金预算拨款比上年增加500780万元其中:一般公共预算拨款88154.56万元,基金预算财政拨款534780万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入128万元,单位结余结转资金24万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算623086.56万元,比上年增加554171.15万元,其中:人员支出7061.38万元,对个人和家庭补助支出1294.04万元,公用支出919.29万元,项目支出613811.85万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出88154.56万元,比上年增加53948.66万元,主要原因是增加环境综合整治资金50000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休137.31万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二)事业单位离退休64.17万元。主要用于事业单位离退休支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出768.18万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出305.02万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五)水体8000万元。主要用于污水处理费支出。

(六)行政运行(城乡社区管理事务)1182.49万元。主要用于委机关日常公务及办公场所水电开支,在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出。

(七)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)1088.51万元。主要用于委机关专项工作支出。

(八)工程建设标准规范编制与监管232.02万元。主要用于造价站日常公务及办公场所水电开支,在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(九)工程建设管理2185.86万元。主要用于地铁站、质监站、安全站日常公务及办公场所水电开支,在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(十)其他城乡社区管理事务支出6178.25万元。主要用于委下属其他事业单位日常公务及办公场所水电开支,在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(十一)其他城乡社区公共设施支出16979万元。主要用于排管中心日常公务及办公场所水电开支,在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

(十二)其他城乡社区支出50000万元。主要用于环境综合整治。

(十三)住房公积金575.25万元。主要用于委机关和下属事业单位干部职工住房公积金方面支出。

(十四)提租补贴179.82万元。主要用于委机关和下属事业单位干部职工提租补贴方面支出。

(十)购房补贴278.68万元。主要用于委机关和下属事业单位干部职工住房补贴方面支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出534780万元,比上年增加500780万元,主要原因是增排水系综合治理资金150000万元、市政基础建设拆迁资金200000万元、市政基础设施建设资本金154780万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)征迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)350000万元。主要用于水系综合治理、市政基础建设拆迁、市政基础设施建设等支出。

(二)城市建设支出154780万元。主要用于市政基础设施建设支出。

(三)其他污水处理费安排的支出29000万元,主要用于污水处理费支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出9274.71万元,其中:

(一)人员经费8355.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费919.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排13万元。主要用于开展城乡建设方面的对外交流与合作、业务培训等支出。与上年相比支出下降45.83%主要原因是:落实八项规定,严格控制一般性支出。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排15.10万元。主要用于各地相关部门来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.80%主要原因是:落实八项规定,严格控制一般性支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排180.37万元,其中:公车运行费117.37万元,公车购置费63万元。年相比支出下降12.19%,主要原因是:机关事业单位公车改革,公务用车减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年福州市城乡建设局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出336.86万元,比2019年增加56.76万元,主要原因是实行公务员管理的事业单位人均公用经费增加6000元/人、福州市内河管理处因机构合并增加24人

(二)政府采购情况

2019年福州市城乡建设局部门政府采购预算总额39418.81万元,其中:政府购买服务项目采购预算额38553.49万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018底,福州市城乡建设局部门本级及所属的预算单位共有车辆××辆,其中:一般公务用车18辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车68辆,其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年福州市城乡建设局部门共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金54063万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

      3.部门支出预算总表

      4.部门财政拨款收支预算总表

      5.部门一般公共预算拨款支出预算表

      6.部门政府性基金拨款支出预算表

      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

      8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.财政支出项目绩效目标表